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牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算


来源: | 作者:牡丹江市食品药品监督管理局 | 日期:2017-03-09 11:21:34 | 浏览

 

牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算

第一部分 牡丹江市食品药品监督管理局概况
    一、主要职能
    (一)组织实施国务院和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章;
    (二)承担对食品生产、流通、消费环节监督管理责任,建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;
    (三)负责组织实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度;
    (四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监管的稽查制度并组织实施,组织查处违法违规行为;
    (五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和责任调查处理工作,监督事故查处落实情况;
    (六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施;
    (七)负责开展食品药品安全宣传;
    (八)指导县(市)区食品药品监督管理工作,规范行政执法行为;
    (九)承担市政府食品安全委员会的日常工作。负责食品安全监督管理综合协会协调,推动健全协调联动机制;
    (十)承办市政府及市政府食品安全委员会交办的其他事项。
    二、内设机构及职工人数
    牡丹江市食品药品监督管理局机关内设15个科室(办公室、综合协调科、执法监督科、食品生产监管科、食品流通监管科、餐饮服务监管科、保健食品化妆品监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、医疗器械监管科、应急管理科、宣传与科技标准科、产业项目招商建设办公室、行政审批科、人事干部科),下辖2个直属单位:食品药品监督管理稽查支队(全额拨款)、食品药品检验检测中心(全额拨款)。
    市食品药品监督管理局机关及直属单位总人数为187人,其中在职131人,离休2人,退休51人,退养3人。
    1、局机关在职58人,离休1人,退休18人,退养1人。
    2、稽查支队在职23人,退休13人,退养2人。
    3、检验检测中心在职50人,离休1人,退休20人。
    三、部门预算单位构成
    纳入牡丹江市食品药品监督管理局部门预算编制范围的单位有3个,包括:
    1、牡丹江市食品药品监督管理局(本级)
    2、牡丹江市食品药品监督管理稽查支队
    3、牡丹江市食品药品检验检测中心

第二部分 牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算表
(见附件:工作表附表1—9)

第三部分 牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算情况说明
    一、部门收支总表说明(附件:附表1)
    依据综合预算管理的原则,牡食药监局全年所有收入和支出均纳入部门预算管理。
    牡食药监局2017年收支总预算1953.68万元。总收入预算均为一般公共预算收入1953.68万元。总支出预算中:医疗卫生与计划生育支出1829.68万元,住房保障支出124万元。
    牡食药监局2016年收支总预算1,748.48万元。总收入预算均为一般公共预算收入1,748.48万元。总支出预算中:医疗卫生与计划生育支出1,632.54万元,住房保障支出115.94万元。
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加了205.2万元,同比增长11.74%;部门预算支出增加了205.2万元,同比增长11.74%;医疗卫生与计划生育支出增加了197.14万元,同比增长12.08%,主要原因是由于人员工资增长;住房保障支出增加了8.06万元,同比增长6.95%,主要原因是随工资上涨而增加。二、部门收入总表说明(附件:附表2)
    牡食药监局2017年总收入预算1953.68万元,一般公共预算收入1953.68万元,占比100%。
    牡食药监局2016年总收入预算1748.48万元,一般公共预算收入1,748.48万元,占比100%。
    2017年比2016年部门一般公共预算收入增加了205.2万元,同比增长11.74%,主要原因是人员工资上涨。
    三、部门支出总表说明(附件:附表3)
    牡食药监局2017年总支出预算1953.68万元,其中基本支出1697.22万元,占86.87%;项目支出256.46万元,占13.13%。
    牡食药监局2016年总支出预算1748.48万元,其中基本支出1539.71万元,占88.06%;项目支出208.77万元,占11.94%。
    2017年比2016年部门预算支出增加了205.2万元,同比增长11.74%,其中基本支出增加157.51万元,同比增长10.23%,主要原因是机关运行费用增加以及人员工资调整;项目支出增加47.69万元,同比增长22.84%,主要原因是2017年度加大食品药品专项检查投入。

    四、财政拨款收支总表说明(附件:附表4)
    牡食药监局2017年财政拨款收支总预算1953.68万元。收入包括:经费拨款1730.14万元,纳入预算管理的行政性收费73.54万元,其他非税收入150万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出1829.68万元,住房保障支出124万元。
    牡食药监局2016年财政拨款收支总预算1,748.48万元。收入均为财政拨款1748.48万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出1632.54万元,住房保障支出115.94万元。
    2017年比2016年财政拨款收支总预算增加了205.2万元,同比增长11.74%。预算支出增加了205.2万元,同比增长11.74%;医疗卫生与计划生育支出增加了197.14万元,同比增长12.08%,主要原因是由于人员工资增长;住房保障支出增加了8.06万元,同比增长6.95%,主要原因是随工资上涨而增加。
    五、一般公共预算功能分类支出表说明(附件:附表5)
    牡食药监局2017年总支出预算1953.68万元,包括:医疗卫生与计划生育支出1829.68万元,住房保障支出124万元。
    牡食药监局2016年总支出预算1748.48万元,包括:医疗卫生与计划生育支出1632.54万元,住房保障支出115.94万元。
    2017年比2016年预算总支出增加了205.2万元,同比增长11.74%。其中医疗卫生与计划生育支出增加了197.14万元,同比增长12.08%,主要原因是由于人员工资增长;住房保障支出增加了8.06万元,同比增长6.95%,主要原因是随工资上涨而增加。

    六、一般公共预算经济分类支出表说明(附件:附表6)
    牡食药监局2017年总支出预算1953.68万元,其中基本支出1697.22万元(工资福利支出1009.11万元,商品和服务支出179.25万元,对个人和家庭的补助508.86万元),项目支出256.46万元。
    牡食药监局2016年总支出预算1748.48万元,其中基本支出1539.71万元(工资福利支出979.52万元,商品和服务支出91.74万元,对个人和家庭的补助468.45万元),项目支出208.77万元。
    2017年比2016年预算总支出增加了205.2万元,同比增长11.74%。其中工资福利支出增加了29.59万元,同比增长3.02%,主要原因是人员工资上涨;商品和服务支出增加了87.51万元,同比增长95.39%,主要原因是将车改补贴支出列入商品和服务支出的定额公用经费(其他交通费);对个人和家庭的补助增加了40.41万元,同比增长8.63%,主要原因离退休人员工资上涨。项目支出增加了47.69万元,同比增长22.84%,主要原因是2017年度加大食品药品专项投入。

    七、政府性基金预算功能分类支出表说明(附件:附表7)
    2017年未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    八、政府性基金预算经济分类支出表说明(附件:附表8)
    2017年未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

    九、“三公”经费一般公共预算支出表说明(附件:附表9)
    牡食药监局2017年“三公”经费预算39万元,其中公务接待费5.00万元,公务用车购置和运行费34万元。
    牡食药监局2016年“三公”经费预算16.5万元,均为公务用车购置和运行费。
    2017年比2016年“三公”经费预算增加了22.5万元,同比增长136.36%。其中,公务接待费增加5万元,同比增长100%,原因是2017年市财政增加了此项公务接待费预算用于公务接待工作;公务用车购置和运行费增加了17.5万元,同比增长106.06%,主要原因是全市公务用车改革,我局因加强执法办案力度增加了3台执法用车,使公务用车购置和运行费用增加。
    十、机关运行经费安排说明
    牡食药监局2017年部门预算安排机关运行经费总计94.23万元。主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、公用取暖费。2016年牡食药监局部门预算安排机关运行经费总计91.74万元,2017年比2016年机关运行经费增加 2.49万元,增长2.71%。增长部分主要是职工教育经费和工会经费两部分。
    十一、政府采购支出情况说明
    牡食药监局2017年部门预算政府采购总金额101.78万元,全部面向中小企业,全部款项为财政市本级经费拨款。其中:房屋修缮18.00万元;台式计算机及软件13.08万元;执法车辆保险及维修维护费18.60万元;食品快检试剂42.00万元;电冰箱3.20万元;冷藏柜4.00万元;打印机0.90万元;办公用品2.00万元。
    十二、国有资产占有使用情况说明
    截止2016年年末,牡食药监局占有和使用办公用房3处,建筑面积 4515.20  平方米,价值406.80万元。其中局机关1处,建筑面积1631.67平方米,价值315.30万元,产权属牡食药监局;稽查支队1处,建筑面积754.05平方米,产权属市政府机关事务管理局;食药检中心1处,建筑面积2129.48平方米,价值91.50万元,产权属食药检中心。
    截止2016年年末,牡食药监局共有专用车辆 4台,价值78.82万元。其中局本级执法车辆1台,价值21.69万元;稽查支队执法车辆1台,价值21.69万元;食药检中心食品药品快检车2台,价值35.44万元。
    十三、预算绩效情况说明
    牡食药监局2017年8个项目实施绩效目标管理。其中:局本级项目3个,分别是食品安全专项整治、医疗器械及保化品专项检查、药械及保化品监测和预警 ;稽查支队项目2个,分别是处理投诉举报、违法案件查处 ;食药检中心项目3个,分别是药品检验、食品监督检验、食品委托检验。


第四部分 名词解释

    根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。
    三、食品和药品监督管理事务:反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出。
    四、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    六、其他食品和药品监督管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。
    七、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    八、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    九、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    十、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 

 

 

    附件:牡丹江市食品药品监督管理局2017年部门预算公开表